号: /201909-00076 主题分类: 其他
组配分类: 财政预决算公开与三公经费 发文日期: 2019-09-24
发文机构: 区财政局 号:
称: 广丰区政协2018年部门决算公开
词:

广丰区政协2018年部门决算公开

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2019-09-24 16:43
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广丰区政协2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  广丰区政协概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广丰区政协概况

 

一、部门主要职能

(一)负责区政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

(二)负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

(三)负责人民政协理论研讨的组织工作,围绕区政协有关重要工作进行专题调查研究。

(四)负责区政协重大事项、活动的宣传工作。

(五)负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意。

(六)负责与区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室及有关部门、各民主党派和工商联、各人民团体联系工作。

(七)负责区政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务房产等工作。

(八)负责区政协对外联系接待工作。

(九)承办区政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,与上年同期相比增加了一个事业机构。区政协办公厅本级有预算单位1个,共设5个正科级机构,1个下属事业机构。即:区政协提案委员会、区政协教科文卫体委员会、区政协农业农村经济科技委员会、区政协法制社团三胞联谊委员会、区政协办公室、区政协文史中心。

本部门2018年年末编制人数28名,其中行政编制20名,工勤编制5名,事业编制3名;年末实有人数58人,其中在职人员27人,退休人员31人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 上饶市广丰区政协(公开).XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计536万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0%;本年收入合计536万元,较2017年增加31万元,增长6.14%,主要原因是工资标准提高,增加新部门需要投入新的办公设备。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入536万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计536万元,其中本年支出合计   536万元,较2017年增加31万元,增长6.14%,主要原因是:工资标准提高,增加新部门需要投入新的办公设备;年末结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0%

本年支出的具体构成为:基本支出368万元,占68.66%;项目支出168万元,占31.34%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为536万元,决算数为536万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为536万元,决算数为  536万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算计划。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出368万元,其中:

(一)工资福利支出291.07万元,较2017年增加46.9万元,增长19.21%,主要原因是:工资标准提高。

(二)商品和服务支出59万元,较2017年减少16.89万元,下降22.26%,主要原因是:厉行节俭。

(三)对个人和家庭补助支出17.93万元,较2017年减少10 万元,下降35.8%,主要原因是:严格遵守执行财务制度。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.64万元,决算数为8.8万元,完成预算的38.87%,决算数较2017年增加3.5万元,增长39.77%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为1万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:今年我单位无人因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为14万元,决算数为4.8万元,完成预算的34.29%,决算数较2017年增加1.8万元,增长60%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:今天县外兄弟单位考察来访较多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.64万元,决算数为4万元,完成预算的52.36%,决算数较2017年增加1万元,增长33.33%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:扶贫、走访委员活动增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  0万元,增长(降低)0%

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额20.3万元,其中:政府采购货物支出10.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.26万元。授予中小企业合同金额20.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.04万元,占政府采购支出总额的49.46%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评:我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是抓好绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。2018年我单位基本支出管理的各项支出按预算的目标完成,三公经费支出严格控制明显减少。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。